Szkolenie
KSeF zrobi z Ciebie eksperta od fakturowania. Warsztaty dla podatników w zakresie wdrożenia procedur związanych z fakturami ustrukturyzowanymi z wykorzystaniem specjalistycznego modelu
Prowadzi: Andrzej Malenta
Dostępne terminy
O kursie
Informacje
Szkolenie
5 h
Co otrzymasz
Prowadzący
Andrzej MalentaDoradca podatkowy
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.
Opis
Program wydarzenia
- Zakres stosowania faktury ustrukturyzowanej (u-faktury):
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- jakie transakcje będą obowiązkowo dokumentowane u-fakturą?
- dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
- procedura marży w ramach u-faktur,
- czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?
- procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można będzie jeszcze w ogóle odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?
- w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi zagranicznemu?
- zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSEF.
- Działanie systemu KSEF:
- Krajowy System e-Faktur – zasady działania,
- w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?
- pierwszy kontakt z KSEF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,
- narzędzia do potwierdzania tożsamości w KSEF,
- generowanie TOKENA – jaki jest cel?
- występowanie o tzw. Certyfikat KSEF,
- funkcjonalności TOKENA i Certyfikatu KSEF,
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- schemat uprawnień w zakresie JST, spółek i innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi,
- kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?
- numer KSEF faktury – co to jest i jak się nim będziemy posługiwać w 2026r?
- zasady stosowania trybu ONLINE i jego konsekwencje w zakresie daty wystawienia u-faktury,
- wystawianie u-faktur w trybie OFFLINE24 – po co? kiedy? i jakie są zasady,
- dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSEF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSEF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.
- Dane na u-fakturze:
- pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- pozycje opcjonalne u-faktury,
- pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
- kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSEF?
- wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ, umowy),
- zmiana zasad wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
- rozliczanie korekt in minus u-faktury u sprzedawcy i nabywcy, treść korekty,
- czy noty korygujące dalej będą istniały?
- w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
- czy można anulować u-fakturę?
- Inne zmiany dotyczące u-faktur:
- przeliczanie kursów walut z u-faktur – całkiem nowe rozwiązania,
- przelewy MPP dla u-faktur – szczegółowy zakres danych,
- oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego,
- sankcje karne dla podatników za niestosowanie lub nieprawidłowe korzystanie z KSEF – od kiedy?
Tagi 3
Pakiet
Kategoria
Tematyka
Prowadzący
Andrzej MalentaDoradca podatkowy
Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.
:quality(80):no_upscale()/trenerzy/trener-ekspert-michal-krawczyk.png)
:quality(80):no_upscale()/trenerzy/prowadzaca_dr_malgorzata_rzeszutek.png)