Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym
Szkolenie dedykowane jest pracownikom przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany w VAT w 2023 roku, funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz weryfikacje przez organ podatkowy.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
- KSeF czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.
- KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.
- Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
- Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
- Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
- Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
- ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
- Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
- Faktury korygujące w KSeF.
- Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy osoby fizyczne będą z niego korzystać?
- Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:
- Konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus.
- Doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty).
- Zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej).
- Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
- Obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
- Schemy JPK a KSeF:
- Dane raportowane w JPK a KSeF?
- Spójność JPK_VAT z KSeF.
- Anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF.
- Korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF.
- Kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF.
- JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
- Oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ faktury w KSeF.
- Ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.
- Grupy VAT a KSeF:
- Jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?
- Jak będą wystawienia faktury przez Grupy VAT.
- Przygotowanie przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT.
- Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje:
- Krajowy System e-Faktur (KSeF).
- Schemy JPK.
- System STIR.
- Kasy fiskalne on-line.
- Biała lista.
- MDR (raportowanie schematów podatkowych).
- Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.
Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.
Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.
Abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach online, wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet szkoleniowy
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
