Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym
Szkolenie dedykowane jest pracownikom przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz weryfikacje przez organ podatkowy.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) - przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
a) KSeF czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.
b) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych.
c) Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
d) Zasady akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
e) Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
f) Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
g) ZAW-FA - zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
h) Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
i) Faktury korygujące w KSeF.
j) Dostęp do faktur w KSeF, czy nabywcy osoby fizyczne będą z niego korzystać?
2. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz ich wpływ na wdrożenie i stosowanie KSeF:
a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
d) uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
e) obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.
3. Schemy JPK a KSeF:
a) dane raportowane w JPK a KSeF ?
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
d) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF
e) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
f) JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
g) oznaczenia GTU i procedur w JPK_i ich wpływ faktury w KSeF,
h) ograniczone odliczanie VAT w JPK i weryfikacja proporcji w KSeF.
4. Grupy VAT a KSeF:
a) jakie podmioty mogą tworzyć Grupy VAT?
b) jak będą wystawienia faktury przez Grupy VAT
c) przygotowanie przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego do wystawiania i odbierania faktur od Grupy VAT
5. Narzędzia kontrolne wykorzystywane przez organy podatkowe i ich wzajemne konotacje:
a) Krajowy System e-Faktur (KSeF),
b) schemy JPK,
c) system STIR,
d) kasy fiskalne on line,
e) Biała lista,
f) MDR (raportowanie schematów podatkowych),
g) sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.
Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek
dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.
Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.
Abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach online, wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet szkoleniowy
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
