KSeF w obrocie z zagranicą i zagranicznymi podmiotami zarejestrowanymi do VAT w Polsce
Zapraszamy na szkolenie z zakresu faktur ustrukturyzowanych w obrocie międzynarodowym. Omówiona zostanie problematyka wystawiania i udostępniania faktur w eksporcie, wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, eksporcie usług i dostawach towarów z montażem. Poruszona zostanie także specyfika samofakturowania międzynarodowego, przemieszczeń nietransakcyjnych oraz transakcji na rzecz zagranicznych podmiotów zarejestrowanych do VAT w Polsce.
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za fakturowy obrót z zagranicą w firmie.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Zakres obowiązkowego KSeF dla obrotu międzynarodowego:
- Harmonogram wdrażania obowiązkowego KSeF.
- Wykorzystanie doświadczeń grupy w wejściu do KSeF.
- Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
- Faktury od/ dla firm zagranicznych.
- Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z zagranicy.
- Uzyskanie dostępu do KSeF:
- Uprawnienia pierwotne a dalsze nadawanie uprawnień.
- Samofakturowanie w obrocie międzynarodowym a uprawnienia.
- Proces wystawiania i przesyłania e-faktury do KSeF oraz do kontrahenta:
- Moment wystawienia faktury.
- Schemat XSD - konieczność zapewnienia danych do FA(2).
- Typy faktur w KSeF (VAT, ZAL, ROZ, KOR).
- Pola obowiązkowe/fakultatywne/dobrowolne na e-fakturze.
- Likwidacja not księgowych.
- Wizualizacja e-faktury.
- Kod QR na fakturze.
- Metody udostępnienia faktury dla podmiotu zagranicznego.
- Kiedy nie trzeba udostępniać faktury podmiotom zagranicznym.
- Specyficzne transakcje w KSeF:
- Samofakturowanie.
- Przemieszczenia nietransakcyjne (WDT/WNT).
- Transakcje łańcuchowe.
- Sprzedaż na rzecz zagranicznych podmiotów zarejestrowanych do VAT w Polsce.
- Proces odbierania e-faktury przez zagranicznych kontrahentów:
- Sposób udostępnienia e-faktury a data otrzymania e-faktury.
- Kalkulacja terminów płatności.
- Konieczność zmiany obiegu faktur sprzedażowych.
- Wyzwania związane z fakturami zakupowymi.
- Awaria KSeF i tryb off-line:
- Rodzaje awarii i niedostępności KSef.
- Procedury postępowania w trakcie awarii.
- Korzyści ze stosowania e-faktur.
- Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych.
- Kary pieniężne za błędy w KSeF.
- Pytania Uczestników.
Prowadzący:
dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.
Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Abyś mógł uczestniczyć w szkoleniach online, wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet szkoleniowy
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.
